1 项目简介
1.1 项目背景
1.1.1 产品简介
1、盾构机：盾构机全名叫盾构隧道掘进机，是一种隧道掘进的专用工程机械，现代盾构掘进机集光、机、电、液、传感、信息技术于一体，具有开挖切削土体、输送土碴、拼装隧道衬砌、测量导向纠偏等功能，涉及地质、土木、机械、力学、液压、电气、控制、测量等多门学科技术，而且要按照不同的地质进行“量体裁衣”式的设计制造，可靠性要求极高。盾构掘进机已广泛用于地铁、铁路、公路、市政、水电等隧道工程。
2、智能摩擦式抽油机：智能摩擦式抽油机是机电一体化，高效节能产品。该机采用工业控制计算机PLC控制，以开关磁阻电动机为动力，磨擦轮传动作为工作机构，结构简单，控制方便，效率高，能耗低，可按用户要求增加远程计算机联网监控系统。经测试证明：智能摩擦式抽油机比普通游梁式抽油机的机械效率提高40%，节能30%～50%，是新一代高效节能产品。
抽油机整体重量轻、结构简单、使用安全、维护保养方便。由于动力部分采用了落地式结构，因此稳定性好，运行和使用安全，是常规游梁抽油机理想的更新换代产品。该采油机能够适用于稠油、稀油等各种状况的油井。驱动系统性能安全可靠，起动换向平稳，冲击小，调参简易，冲程、冲次均可实现独立无级调节，冲程、冲次、平衡调节简便，上、下行速度分别可调。该机装机容量低、机械效率高，电动机起动电流冲击小，电气系统保护措施完善，不会出现由于超负荷而拉断光杆事故。由于采用了全新的结构设计，不会发生翻机事故。配重在机架内，动力线与控制线均不设在防护管内，工作时不会发生配重砸伤人、畜等事故。
3、刮板运输机：刮板输送机适用于各种煤层的高档普采和综采工作面，和采煤机、液压支架配套使用后，具有强度大、效率高、维护方便等特点，通过低速启动及CST可控软启动传动技术、自动控制的可伸缩机尾和刮板输送机运行状态监控技术，特别适合我国中小煤矿推广高产、高效的需要。
SGZ1000、1200系列刮板输送机是公司2001年国家级重点开发项目和国家“十一五”攻关项目，在装机功率、工作面铺设长度、输送能力等方面在国内都是最大的，整机性能指标已达到国际先进水平，填补我国强力输送设备的空白，减少国内煤矿对进口设备的依赖性。该系列刮板输送机用于高强度、大功率、大运量、高可靠性的综合机械化采煤。该系列前部输送机中部槽采用铸焊封底强力齿轨结构；后部输送机中部槽采用铸焊半封底结构（已申请国家专利）或全封底结构。两种系列均可配置端卸或交叉侧卸机头、自动兼手动伸缩机尾、限矩离合器或调速偶合器、液压马达紧链器等，可满足链条预张力的自动高速以及电动机软起动的需要。后部输送机也可配放顶煤回收装置（已申请国家专利）。该系列输送机适用于缓倾斜中厚煤层长壁式回采工作面，可与液压支架配套使用。
4、液压支架：液压支架其主要特点是保持了综采支架的安全、支护面积大、移架速度快等特点。又具有运输方便、重量轻、价格低等悬移支架优点。同时支架液压系统可单独或集中控制，减少操作环节提高功效。
液压支架适合于350以下的工作面。特别是放顶煤工作面，可有效地提高功效和回采率。该支架能够同时提起整架支柱向前行走，配以大底盘能够适应松软底板的工作面。整体顶梁组合炮采液压支架体积小、重量轻、移动灵活、易维护、易操作、运输方便、适应性强，符合我国现阶段煤炭工业技术水平和资源政策。对广大中小煤矿及大中型矿井小块段及边角煤具有很强的适应性。
5、交流电牵引采煤机：采煤机主要用途是在回采工作面将煤壁上的煤截割下来并落到刮板输送机上。它是井工煤矿专用采煤设备，也是井下机械化采煤主要生产装备。按其功能可分为厚煤层、中厚煤层、薄煤层采煤机；按其牵引方式可分为电牵引和液压牵引采煤机；按其截割滚筒可分为双滚筒和单滚筒采煤机；按其功率可分为大功率、中等功率、小功率采煤机；按其操纵方式可分为手控、电控、遥控采煤机；按其调速方式可分为直流调速、交流变频调速、开关磁阻调速、电磁调速采煤机等。其产品具有以下特点：
6、掘进机：掘进机是我国煤矿中型断面煤及半煤岩巷掘进机械化理想的换代机型。适用条件：可经济切割的煤岩单向抗压强度≤60MPa，主要适用于煤及半煤岩巷的掘进，也适用于条件类似的其它矿山及工程巷道的掘进。
适用于煤巷或半煤岩巷以及软岩的巷道掘进，也可在铁路、公路、水力工程等隧道中使用。可切割岩石的最大单轴抗压强度80MPa。
1.1.2 市场前景
“十一五”期间，吉林省确定国内生产总值以每年12％的速度递增，产业结构将发生较大变化，产品档次的提高，高科技产业的快速发展，以及节能技术的进步，将使单位产值能耗降低。从主要用煤行业的调查结果看，电力及供热业用煤所占比重较大，增长速度也比较快，而且所占比重还将逐年增加。根据吉林省能源规划，目前，火力发电厂装机容量为595.8万kW，到2010年将达到1170.5万kW，预计增加用煤量1800万吨，冶金工业470万吨；预计行业耗煤500万吨，规划到2010年产量达到1000万吨，预计耗煤量将达到800万吨；建材行业主要是水泥产量将从1500万吨增加到2200万吨，行业耗煤增加80万吨；化工行业用煤量也将有所增加，但幅度不大；城市民用煤的消费量将有所减少，但城乡结合部和农村的民用煤消耗量将有所上升，总体持平。据有关专家预测，到2020年，国内煤炭需求在40亿吨以上，今后几年乃至更长一段时间内，煤炭工业必将有一个较大的发展。与煤炭需求快速增长相适应，煤炭生产能力也将持续增加。与之相配套的煤炭机械及安全技术装备的需求也保持了较高的增长态势。
从以上对煤炭需求、生产、经营形势来看，煤炭在未来相当长的能源消费中仍然占据相当大的比重。因此，煤炭行业在未来相当长的一段时间内，市场容量及发展空间还相当巨大。但是，目前制约煤炭企业发展的重要因素就是煤炭原煤的开采效率和安全生产两个方面。众所周知，影响煤炭生产企业开采效率的因素，就是煤矿综采设备—采煤机、掘进机、运输机等煤矿机械产品。目前，我国采煤机市场需求量的增长速度很快，用户对产品质量和性能的要求也越来越高。吉林省江山重工集团有限公司利用这一良好契机，提出建设能源装备科技园项目，市场前景十分广阔。
1.1.3 优势分析
1、政策优势
吉林市龙潭经济开发区享受省级开发区的政策，国家“振兴东北老工业基地”先后出台的一系列扶持政策都适用于园区。从2006年起，园区内新建工业项目所实现税收的市级留用部分，三年内全部返还给项目业主（免税三年）。
对国内外知名企业和国内影响力强的大企业，开发区采取更加灵活的土地政策，尤其对投资强度大、财政贡献大、社会效益好、辐射带动力强的高科技、低能耗、低污染项目采取零地价（不收征地税）政策。目前，作为吉林市支柱产业的化学工业、装备制造业等工业得到吉林省、吉林市领导的高度重视，吉林龙潭经济开发区确定为吉林市唯一的经济技术开发区，对开发区装备制造业的发展提供了优惠的条件。
2、技术优势
本项目采煤机、掘进机生产技术是江重集团下属三大公司之一的振源机械制造有限公司开发研制的，公司在充分消化吸收德国DBT公司的技术和国内几大家采煤机、掘进机的优点研究设计的机型，具有国内同类产品先进水平。
1.2 项目建设内容及规模
1.2.1 项目主要建设内容
厂区占地面积57.4hm²。项目主要建设机加车间、总装车间及公用工程等，总建筑面积184785 m²，同时配套购置主要生产设备339台（套）。
1.2.2 产品规模及产品方案
本项目建设规模为年生产能源装备系列机械2819台。产品方案详见下表：
表1                          产品方案一览表
序号 名称 规格型号 单位 数量
1 盾构机 5m 台 2
  6.3m 台 2
2 智能摩擦式抽油机  台 500
3 刮板运输机 SGZ1000型 套 20
  SGZ1200型 套 30
4 液压支架  台 2000
5 交流电牵引
采煤机 MG300/700-WD 台 30
  MG200/475－AW 台 30
  MG400/970-WD 台 35
  MG450/1020-WD 台 20
 6 掘进机 EBJ-135 台 70
  EMB-150 台 50
  S200M 台 30
 合计  台（套） 2819
1.3 经济效益及社会效益预测
1.3.1 主要经济效益预测指标

表2                    主要经济效益预测指标
序号 项目 单位 指标 备注
一 建设规模 台 2819 
二 占地面积 hm² 57.4 
 建筑面积 m² 184785 
三 经济指标   
1 总投资 万元 102834.28 　
1.1 建设投资 万元 90466.28 　
1.2 建设期利息 万元 5868 　
1.3 流动资金 万元 6500 达产年份
2 营业收入 万元 163533.46 各年平均值
3 营业税金及附加 万元 916.09 　
　 增值税 万元 9160.87 各年平均值
4 总成本费用 万元 125509.37 各年平均值
5 利润总额 万元 27947.13 各年平均值
6 所得税 万元 6986.78 各年平均值
7 净利润 万元 19629.69 各年平均值
8 总投资收益率 % 28.12 息税前利润/总投资
9 总投资利税率  36.98 　
10 资本金净利润率 % 49.28 　
11 总成本利润率 % 22.27 　
12 销售利润率 % 17.09 　
13 贷款偿还期  5.84 包括建设期
14 盈亏平衡点 % 52.64 达产年值
15 投资回收期 a 5.94  所得税前(含建设期)
　 　 a 6.48  所得税后(含建设期)
16 财务净现值 万元 84447.31  Ic=12% 所得税前
　 　  万元 51596.74  Ic=12% 所得税后
17 财务内部收益率 % 24.16  所得税前
　 　 % 20.12  所得税后
说明：表中“万元”均为人民币
1.3.2 社会效益分析
随着国民经济的发展，能源供应在今后相当长时间内会相对短缺，综合机械化采煤成套设备将会有良好的市场前景。我国振兴东北老工业基地的战略决策以及吉林市政府为吉林江重集团的发展创造了千载难逢的发展机遇，企业不失时机地提出建设能源装备科技园项目，实现远期发展目标。
本项目属于能源装备机械制造行业，生产的产品性能达到国内领先水平，添补国内空白，对环境污染较小。铸造车间的烟尘、锻造车间的噪声、焊接车间的烟尘均在设计中采取了治理措施，满足国家规定的排放标准，并严格做到环境保护设施与主体工程同步。
从社会环境和经济环境角度看，项目建设可为吉林市经济建设起到良好的促进和推动作用，为社会新提供1820个就业岗位，对社会各个行业的发展都具有良好的促进作用，
1.4 项目总投资及资金筹措
1.4.1 项目总投资
表3                   项目总投资汇总一览表               单位：万元
序号 费用名称 投资额 占项目投入总资金的比例% 备注
1 建设投资 90466.28 87.97 　
2 建设期利息 5868.00 5.71 贷款63000万元
3 流动资金 6500.00 6.32 　
　 项目总投资（1+2+3） 102834.28  　
说明：表中“万元”均为人民币
1.4.2 资金筹措
建设投资90466.28万元人民币。拟申请银行贷款63000.00万元人民币，占建设投资的69.64%；其余27466.28万元人民币，占建设投资的30.36%，由建设单位自筹解决；流动资金为6500.00万元人民币，全部由建设单位自筹解决。
1.5 项目合作方式
合资、合作均可，可参股，或其他方式，可面谈。
1.6 需外方资金方式
资金投入。
1.7 项目建设地点
项目建设地点位于吉林市龙潭经济技术开发区精细化工园区珠江路。
1.8 项目进展情况
本项目可行性研究报告已经在吉林省发展和改革委员会立项备案，已完成土地征用，厂房基础已完成。
2 项目单位概况
2.1 基本情况
建设单位：吉林省江山重工集团有限公司
法人代表：王波
注册地址：吉林市龙潭经济技术开发区精细化工园区珠江路
注册资本：壹亿元人民币
2.2 项目承办单位概况
吉林省江山重工集团有限公司成立于2006年5月，是由吉林振源机械集团、吉能集团装备制造企业依托“综合机械化采煤设备生产基地项目”而重组的采煤机械制造有限公司。位于吉林市龙潭经济技术开发区内精细化工园区珠江路，厂区占地面积57.4hm²，建筑面积65880m²。经营范围为采矿、采石设备、炼油设备、化工设备制造。公司下设技术开发部、生产计划部、营销部、财务部、质量管理部等。现有职工380人，其中管理人员21人，工程技术人员68人，销售人员30人。同时拥有覆盖23个省（市、区）的市场营销网络，其产品覆盖全国市场，成为东北地区知名的综合煤机企业。截至2008年末，公司总资产52318万元人民币。
2.3 联系方式
邮政编码：132021
联 系 人：李红卫
联系电话：13714424100
传    真：0432--3062899
电子邮箱：jljszg68@yahoo.com.cn